一、岗位职责：

1、应付账款管理：发票审核、核对供应商发票、采购订单、收货单等单据，确保数量、单价、金额一致。
2、账务处理：及时录入应付账款凭证，维护应付模块的准确性，确保会计期间匹配。
3、费用报销审核：审核员工提交的费用报销单据（如差旅费、招待费等），确保符合公司政策及税务要求；核对发票真伪、报销标准合规性，及时处理异常情况。
4、账务与报表：编制应付账款相关报表（如账龄分析表、应付明细表）；配合总账会计完成月末结账。
5、领导交代的其他事务。

二、任职要求
1、大专及以上学历，财务、会计相关专业，持有会计职称优先。

2、有制造业工作经验。
3、熟悉会计准则等相关法规，熟练使用办公软件。
4、素质要求：细致耐心、责任心强，具备良好的沟通能力。