岗位职责：

1、按照缴款单管理规定审核，认真核对并确认客户每一笔回款，并有出纳的收款确认签字。
2、每月编制应收账款账龄分析表，通过账目分析对超期应收账款提供应收账目明细，提出具体处理建议；
3、严格按照应收账款管理条例，对逾期应收客户及合同到期客户停发货进行管理。
4、每月与对应分部业务及经理召开应收站点会，并形成书面报告双方确认签字，提交应收主管备案。
5、根据业务提交的发票开具申请（或者对账结果），及时开具增值税发票。
6、销售费用发票管理（客户开给我司的销售费用发票管理跟进，如业务未及时拿回/客户对账系统未出或未给我司邮寄，及时将信息传递给业务，并在站点会及时公布进度）
7、在制作表报及核销过程中发现客户应收账款状况异常，及时向财务主管及财务经理反馈异常信息。

任职要求：

1、大专以上学历，会计、财务相关专业，1年以上工作经验；

2、了解快消品行业、企业的运作、财务系统；

3、熟练操作财务软件和办公软件；

4、备良好的沟通、协调、学习能力，富有团队精神。