采购与付款管理
1、负责原料购销、五金包材采购，成品内购等业务的付款审核及会计处理，并确保付款凭证的合规性。（独立）
2、负责采购合同中财务相关条款的审核、按合同及时维护系统入库价格，确保合同付款信息及时准确（独立）。
成本管理
3、负责物流数据的采集与审核，实时监控原料出入库、原料消耗、成品产出等物流环节情况是否正常，及时分析处
理并提出合理化建议。 （独立）
4、负责监督废旧物资和非成品物料的管理并审核其销售定价及监督售卖过程，确保出售物资价格的合理性和售卖
过程的合规性。（独立）
5、负责及时维护更新系统中物料、供应商、成本视图信息的维护，确保系统数据的准确。（独立）
内部往来管理
6、负责维护成品内购、原料内购销的价格与订单，核对及清理应付预付往来账款、发票预制与检验等工作。（独立）
资产管理
7、负责组织存货类资产的盘点，并进行差异分析、出具盘点报告及提出盘盈盘亏处理建议。（独立）参与资金、固
定资产等非存货类资产盘点。（协作）
结账
8、负责标准成本的估算与发布、成本结转确认（工单检查确认、制造费用分摊、当期成本结算、销售出库成本结
算），确保制造费用分摊及产品成本计算的准确性，并编制相关管理报表及报告，参与相关审计底稿填制。（独立）
其他
9、协助经理完成月度经营分析报表报告、年度预算编制、高新企业及政府项目各项工作。（协作）
10、按时完成上级交办的其他任务。（不限）

岗位要求：
1、统招本科以上学历，会计、财务类相关专业，具有会计初级职称。
2、熟悉国家有关《财务制度》、《会计制度》、《税法》等制度法规；
3、熟练应用财务软件和office软件；
4、诚信、自信、上进、坚韧、为人正直、工作严谨；
5、责任心强、原则性强、良好的沟通协调能力