岗位职责
1 负责检查付款凭证，所有付款凭证必须审批手续齐备，内容齐全，金额一致
2 负责财务报销软件基础录入，核对整理，为员工报销提供工作支持
3 按公司报销制度要求对付款报销票据审核，查验，收集，整理
4 负责资金付款资料准备，每日进行资金日报的制作，提交，回答领导提问
5 对接银行相关业务（银行业务变更，回单整理等）
6 领导临时安排的其他工作
任职要求
1 熟悉出纳相关业务，责任心强，工作认真仔细
2 熟练掌握OFFICE办公软件，SAP, 有成财务报销软件
3 工作积极主动，有较强的团队合作精神
4 拥有高度工作热情，较强的沟通能力，能适应高强度工作环境
5 五年以上出纳工作经验，工作沉稳，韩语优先