1、供应商信息调研工作，收集、分析、汇总及考察评估供应商信息。定期整理分析，提交部门经理，并提出相应意见，根据自己的判断，提出对供应商采取的对策，为采购任务的顺利完成奠定基础；
2、采购比价管理，实施比价采购程序，货比三家，根据公司采购计划和要求，选择信誉好、物美价廉的供货商；
3、采购执行，根据领导审批结果，与供应商商谈价格，进行成本控制，非常规物品采购需要确认跟踪到货日期，保证采购任务按时完成，监督、检查、督促供应商的供货情况；
4、货物检验，采购物资后，及时进行检验、清点数量并组织相关部门及人员进行验收，发现问题及时与供应商联系，执行退换货处理；
5、处理、解决与供应商之间的各类问题，
6、处理好财务借款和记账管理工作，建立所负责各项工作的资产出入明细账、月费用统计、账务管理分析及电子版账目留存工作，及日常业务往来单据存底留档等工作。
7、完成上级领导临时交办的其它工作，服从工作调转，服从公司支援安排，否则按公司管理制度执行。