岗位职责：
1、负责销售业务核算、对账、开票等事项处理，跟踪客户回款进度，定期对账并催收逾期账款，确保账款清晰
2、复核采购部交来的供应商请款申请是否合理合规，确保公司付款及时准确；
3、审核供应商发票和验收单，及时编制记账凭证，确保与供应商往来账目清晰准确；
4、根据进仓验收单、送货单、发票在SAP系统及时完成供应商发票校验；
5、定期编制应收账款账龄分析表、应付账款计划表等；
6、完成领导交办的其它工作。
任职要求：
1、熟悉会计准则及税务法规，掌握应收应付全流程管理(如开票、对账、催收等)；
2、熟练使用财务软件(如SAP3、金蝶、用友)及office办公软件。