工作职责：
1、审核并确认销售出库单、退货单、送货回单和其它出入库业务，确认各项数据正确无误。
2、检查、督促收款员与客户核对应收账和收款计划的落实情况，提醒收款员前结款。
3、按对账情况开具销售发票，并跟踪已开出发票的回款情况，费用扣除情况，建立电子表格进行备查登记。
4、每天核对借出的收款单据的收款情况，并做好记录。
5、定期检查收款单的录入情况、应收余额，复核费用申请单和费用报销单，提供有关费用率、市场费用余额及相关评价信息。
6、根据申请批复单审核合同。
7、每月完成促销工资的复核工作和业务人员提成核算，及时跟进各项需后续评估客户及促销活动费用活动费用的核算、评估与分析。
8、完成各项分析报表制作，做好各种单证、账册、合同、协议、报表等会计资料的保管、存档和移交（包括电子资料）。
9、完成直接上级交办的其它工作任务并及时复命。