岗位职责：
1、对原材料购买付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。
2、根据合同、协议审核采购入库手续完善，供应商开具发票的查伪；
3、负责与供应商对账，核对往来发生额是否一致；
4、对发生的原材料付款和原材料入库等发生的业务进行账务处理；
5、编制应付帐款帐龄分析表，分析欠款构成及其趋势；
6、整理保管采购合同、协议，并做好合同台账的登记归档。
7、负责组织采购成本核算和预算差异的分析，并定期向主管领导提交统计结果和分析报告；
8、负责提交领导要求提供的其他财务管理资料。