1、整理并汇总各客户及供应商的结算信息及收费标准，备份各公司合同，随时更新；
2、根据客户需求是否开票，要求进入不同的账户，避免开票回私卡，或到对公的款不开票的情况，且要求开票的名称和回款的名称一致；
3、每日催款的原因备注在应收汇总表的后面，及时更新日期及未收回原因或反馈相关领导处理；
4、每月15号前，所有的客户应收账款发放并核对完毕，汇总后发放给财务副经理，
要求：
1、本科及以上学历，熟练使用office办公软件、数据处理能力强、一年以上工作经验；
2、具物流行业出纳或结算经验工作者优先
3、具有良好的逻辑思维能力和判断力，良好的计划与执行能力