1.岗位要求

1.1国家高考统招，财务相关专业硕士以上学历；

1.2具有CPA或注册税务师证书优先；

1.3具有5年及以上财务实际工作经验；

1.4工作态度严谨、细致、有责任心，能接受有压力和挑战性工作，为人诚实、踏实、好学，有良好的沟通能力和团队精神。

2.工作职责

2.1预算管理规划的制定与执行

（1）以公司价值最大化和良性可持续成长为目标，依据公司发展纲要，结合宏观市场环境和企业现状，制定预算管理系统的基本目标、管理方针与政策，提出有效的建设性意见；

（2）根据预算管理系统的基本目标，将目标分解为年度/季度/月度目标，在充分识别和规避预算管理风险的前提下制定分阶段的行动方案，采用科学的方法制定系统监控的各项指标；

（3）以预算管理系统的方针、政策为导向，策划、建立并推动实施相关的管理制度；

（4）根据预算管理系统的基本目标、管理方针与政策，以投入产出比原则运用为核心，运用电算化为手段，建立权责分明、科学、合理、有序、激励和约束相结合的闭环管理机制。

2.2预算管理风险控制系统的建立规划与实施优化

（1）建立并推动预算管理风险控制系统，包含相关管理制度与流程等文件；

（2）动态根据企业经营和预算管理管理需求，对接预算管理各模块，分析与企业相关的预算管理法律法规，编制预算管理法律法规清单与资料库，提供预算管理法律法规的相关咨询、培训与指导；

（3）根据企业经营现状，组织进行系统/全局预算管理风险分析，动态进行内、外部预算管理风险识别，确定预算管理风险的主要驱动因素，确定预算管理风险点清单，根据预算管理风险点清单，组织进行充分的研讨，制定并确定风险控制措施，并结合流程体系建设，将控制措施落实到责任岗位的工作标准，转化为各岗位日常工作；

（4）针对重要的预算管理风险点，制定并确定合理、高效的控制方案及相应责任人，编制预算管理风险控制规划，定期组织预算管理风控计划的实施总结，全面审核分析计划执行情况和效果，组织编制预算管理风控执行报告，实时监控预算管理风险控制计划的执行，及时跟进并处理异常情况，确保预算管理风险的有效规避，组织召开月度分析会，对于预算管理风控执行情况予以公布，动态调整预算管理风控计划；

（5）及时、准确的提供预算管理风控计划执行的相关数据报表给人资部门，作为绩效管理的依据；

（6）在系统/全局分析预算管理风险控制系统的基础上，策划、建立并推动新的方法/程序变革，以提高运行的效率和效果，制度、流程和方法/程序等应保持适时的迭代和优化，以提高工作效率、降低管理预算、堵塞风险漏洞等，针对新发现的风险点和未得到有效控制的风险点，制定并实施优化计划和方案，对整个系统进行调整，确保预算管理风险控制得到持续改进；

2.3预算管理的策划与组织

（1）根据预算管理系统建设的中短期目标和计划，编制书面的资源需求计划，并根据公司规定的程序和标准，获取相应的资源，按最大化综合效益原则，对现有人、财、物、信息等资源进行合理的规划和建设；

（2）以预算管理的目标为基础，结合对企业核心业务链的支持，列出需要制定的流程清单，并按清单制定流程文件及制度；

（3）建立全面预算控制档案库管理办法，整理及保存预算资料；

（4）提供全面预算控制系统的相关培训和工作指导，确保系统的有效运行；

（5）根据现有产品系列，组织建立产品的标准预算，并形成书面的文件资料；

（6）根据产品价值链，系统分析并确定主要的预算驱动因素，并针对各因素制定预算控制策略，确保投入产出综合效益；

（7）以预算提升市场竞争优化为目标，导入外界先进的管理思想/方法，提出全面预算就控制的建设/变革思路，组织并指导系统建设落地；

（8）组织并指导建立产品目标预算，结合市场竞争性价格精准定位和产品生命周期分析，牵引持续降本和新品的预算控制；

（9）在会计核算系统的基础上，主导并监控运用合理、先进的财务工具进行预算/费用分摊，确保产品和项目的预算和费用的准确核算；

（10）定期进行预算比对分析，策划并组织实施预算控制计划，保障计划执行的良好效果；

2.4预算管理的实施与跟进

（1）以公司战略为基础，按照公司规定的程序/方法，结合历史数据，全面组织制定并确定降本规划，包含年度、季度和月度规划的编制，以市场竞争为导向，根据产品标准预算，合理确定产品目标预算，并据此分解制定产品的降本规划，根据阶段性预算控制成果，结合战略动态调整预算控制规划；

（2）根据公司确定降本规划和预算控制目标，动态监控各中心/部门的预算控制情况，动态汇总各项预算数据，审核分析阶段性预算控制效果，编制并上报预算控制报告，及时发现并处理预算控制的异常问题，针对重大问题应及时向上级汇报并解决，确保预算控制的目标达成；

（3）定期组织预算控制规划的总结，全面审核分析执行情况和效果，组织编制预算控制报告，组织召开月度分析会，对于预算控制规划执行情况予以公布，滚动进行下阶段预算控制规划的调整；

（4）及时、准确的提供相关预算数据报表给人资部门，作为绩效管理的依据。

2.5全面预算控制系统优化

（1）在系统/全局分析全面预算控制系统的基础上，策划、建立并推动新的方法/程序变革，以提高运行的效率和效果；

（2）制度、流程和方法/程序等应保持适时的迭代和优化，以提高工作效率、降低管理预算、堵塞风险漏洞等；

（3）收集分析预算管理全流程控制点相关信息，对流程的合理性、可行性及有效性进行评估，针对问题点提出并实施优化方案，必要时主导展开流程改革和创新，以简化流程和提高效率

（4）结合中短期工作目标和计划，组织进行阶段性工作复盘以及最佳工作实践分享与推广，制定并实施相应的优化方案，对整个系统进行调整，确保系统的持续优化；

2.6工作汇报

向各级需要的信息部门汇报工作相关信息,反映真实情况和问题，提出建议、意见或方案，传达信息,使上级在决策和指挥工作时有据可依，建立良好的上下级沟通关系。

2.7完成领导交办的其他临时工作。