主要职责：

• 管理逾期账户：主动联系逾期未付款的客户，确保及时收回款项。
• 制定付款计划：与客户合作，建立并管理有效的付款计划和条款。
• 保持准确记录：详细且准确地记录所有催收活动、与客户的沟通及付款承诺。
• 解决争议：调查并解决账单差异及其他问题，以促进客户付款。
• 内部协作：与销售、客户服务及其他内部团队合作，解决客户问题并优化催收流程。
• 报告：定期向管理层准备并提交有关催收活动、账户状态及潜在风险的报告。
• 合规性：确保所有催收活动均符合公司政策及法律法规

资格与技能：

• 经验要求：需具备1-3年催收或应收账款相关工作经验。
• 应收账款知识：深入理解从开票到收款过账的端到端应收账款流程。
• 沟通能力：具备出色的口头和书面沟通能力，能够与内外部利益相关者进行清晰、有效的沟通。
• 技术能力：具备会计软件（如SAP、Oracle）的使用经验，熟练掌握Microsoft Office办公软件
• 注重细节：必须具备高度的准确性和对细节的关注。
• 语言能力：具备英语读写能力优先。