职责/责任：
-接收和扫描文件；执行发票预处理手册/电子版；
-处理采购订单或非采购订单发票，并安排发票付款；
-审核和检查供应商的付款申请文件，以符合公司的付款政策；
-在财务ERP系统中开户，并处理GPS/VMS系统团队和财务系统帮助台支持的查询；
-归档和检索付款文件；根据审计程序归档文件；
-与采购团队、内部部门沟通，解决付款过程中的问题；
-处理固定资产发票，执行固定资产流程，包括新增、转移、处置和年度固定资产盘点；