岗位职责：
1、根据公司财务制度进行客户订单控款审核，对超期或者超信用客户，及时与业务经理对接处理，并定期向上级反映控款出现的难点；
2、协助业务经理进行账务确认，归档对账单，分析对账过程中存在的问题，及时上报上级，并给出初步解决方案；
3、完成系列财务分析报表，提交应收分析报告，根据确定的解决方案推动应收指标的改善；
4、及时落实完成上级领导交办的临时性工作。
要求：
1、本科学历，财务相关专业；
2、有应收管理、财务分析等方面经验的优先；
3、有一定的沟通能力、财务分析能力和团队协作能力；
薪资待遇：
1、薪资6-8k，13薪
2、五险一金，大小周休息，包三餐包住宿