工作职责：

1.核销单据审核与管理：

-在规定时效内高效审核应付款核销单据，确保合规性；

-对符合政策的单据及时完成系统审批流程；

-针对不符合要求的单据，主动协调销售团队及经销商补充完善资料；

2.核销进度监控与报告：

-建立应付款核销跟踪机制，定期更新核销状态；

-编制核销进度分析报告，识别潜在问题并提出改进建议；

3.培训与流程优化

-组织开展核销政策及操作流程培训，提升相关部门合规意识；

-针对核销过程中的常见问题提供专业解答；

-持续优化核销资料要求及审批流程，提高工作效率

4.核销对账与争议处理

-协助处理历史应付款争议事项；

-从财务专业角度提供核销资料审核意见；

-配合完成相关对账工作。

5.其他职责

-高效完成上级交办的临时性工作任务；

-参与部门其他相关财务工作。

任职资格：

1. 学历背景：统招本科学历，财务、会计、经济等相关专业优先；

2. 工作经验：1年以上财务相关工作经验，有经销商费用核销或应付账款管理经验者优先；

3. 核心能力

-专业能力：熟悉财务核算流程，具备基础财务分析能力；

-沟通能力：能与销售团队、经销商高效协作，推动问题解决；

-学习能力：快速掌握政策变化，适应流程优化；

4. 职业素养

-细致严谨，责任心强；

-正直自律，具备良好的职业操守和保密意识。