岗位职责：

1、负责原材料、办公用品、低耗、劳保等付款工作，及供应商往来账的核对确认；

2、根据资金计划审核业务部门发起的资金付款流程审核、确认业务部门提报资金计划的欠款情况；

3、对收到的付款单据进行调整发票匹配或预付款发票处理；

4、对付款方式为的三角金票、银行承兑的供应商，进行票据维护；

5、负责采购部门提报的采购订单相关供应商的审核确认等。

任职要求：

1、本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业；

2、1年及以上规模企业相关工作经验，具备轮胎行业、汽车行业工作经验者优先；

3、掌握财务软件及常用办公软件的使用，具备一定水平的ERP操作经验。掌握企业会计准则，熟悉相关税收政策，内外部沟通协调能力较强。