1、销售各部/科部日常业务数据统计管理工作；

2、客户档案及NC系统客户档案的申请、系统的录入、客户微信下单的绑定；

3、客户档案资料留存，用户协议、授权委托书签订及保存；

4、销售部水泥、熟料、骨料价格在NC系统管理及后续资料的留底备查；

(1)NC供应链-销售价格-初始价格维护及修正（针对客户统一价格发起）；

(2)拟稿整体调价的调价申请，在NC系统整体调价、客户调价（水泥、熟料、骨料）及后续资料的留底备查；

5、每月返利统计、表格制作、系统返利操作。（包括返利资料与销售会计的对接） 备注：由销售会计审核；

6、业务日常办货、对账：客户销售订单的新增、修订、退货办理，客户余额的查询、发货明细导出，对账单领取和对账结果整理反馈；

7、客户发票在NC系统内的申请维护；客户发票开票信息的资料留存，根据客户变更情况定期更新，及时向财务发送开票信息；客户发票的登记领用；

8、运输费用核对、结算：

（1）每月与物流公司磅单核对后形成运费结算表，双方核对无误后签字或盖章确认；

（2）物流公司根据已签字或盖章的运费结算表给客户开具运输发票；

（3）填写付款申请，提报运费付款审批；

9、货物流向管控（钉钉、G7系统）；

10、NC系统短期授信申请（附件借款借据）；

11、跟进整理欠款客户还款进度；

12、销售部员工考勤：（1）根据人事部门及销售“钉钉”提供的打卡记录，制作销售部出勤表；（2）业务员外出需部门领导签字后报备给销售内勤。结合以上考勤形成销售部员工考勤表，下月初签字后报送人事部门。

13、合同、标书、授权委托资料、经销商报备资料制作和管理；

14、部门间工作的协调与配合；

15、主管领导安排的其他工作。