信用额度审核；

2、 CRM发货单与订单审核；
3、 应收款登记：每天根据银行汇款单登记回款明细；
4、 统计超期应收款，并向各部门经理和业务员反馈；
5、 核对发票开具无误，做好应收、应付统计；
6、 核对发货情况，确认发货单与销售订单一致；
7、 销售合同保管工作；
8、审核仓储费；
9、 其他领导交待的工作内容。
任职要求：
1.30岁以上、财务相关专业、大专及以上学历等硬性条件；
2.具有三年以上财务工作经验；
3.熟练掌握和应用财务核算软件及办公软件，具有较强的学习能力；
4.具有独立分析判断能力、协调能力、有一定的抗压能力；
5.工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则。