岗位职责：

1、日常单据审核-单据签收、影像扫描，确保实物单据、票据与系统单据，系统票据一致。
2、问题单据处理，消息提醒被退回的问题单据整理；问题单据状态跟进；已退重提单据重扫。
3、档案管理-月结单据整理，转月实务单据整理分类。
4、实务单据建档、装订、装盒、上柜。
5、档案借阅管理，严格办理档案借阅手续。
6、杂项档案整理，对当月审批的各公司合同归档登记单、NCC杂项采购合同归档单、银行回单、银行对账单以及当月收集的抵扣联和内部交易发票等杂项凭证进行建档，完成系统录入。
7、指导各公司业务人员在共享流程中所需提交单据等相关工作。
8、各项费用业务单据整理归档。
9、 领导安排的其他工作。

岗位要求：
1、财务相关专业，本科及以上学历；

2、具备责任心、细心与耐心、做事认真负责；