一、岗位职责：
1、将系统中医院每日的角塑采购订单接收后，转录入至供货商（CRT，欧几里德、露晰得）系统。
2、待供货商将商品寄到重庆后，将收到的商品在系统上做入库、发货，以便医院收到商品后能及时入库、销售。
3、与每家医院核对每月的采购明细，待医院确认后，把对账单新汇总给远志财务，开票给医院。
4、每月与供货商核对采购明细，核对清楚后反馈给供货商开票。
5、根据采购合同上约定的结算时间，向公司申请支付供货商的到期应付款。
6、将医院反馈的一些商品售卖中遇到的问题及时反馈给集团知晓，做到医院与集团、集团与供应商间的沟通桥梁
6、上班地点：重庆渝中区
二、任职要求：
1、做事要有耐心，处理数据要细心
2、熟练使用办公软件，对于数据表格的应用要熟练。
3、具有良好的协作和沟通能力。
4、本科及以上学历。
5、男女不限，工作经验不限。