工作职责
1.根据CMS系统释放的订单流水，按相关要求生成并打印公司业务相关销售发票；
2.打印发票整理后按客户要求盖好发票专用章，并备好相关合格证明文件、随货同行单、发票真伪、二维码、明细表、冷链运输单、变更资料、首营资料等；
3.负责及时整理送货票据。确保不漏转、漏带，错转、错带。确保在车队出发前完成所有正常送货发票的开具及随货同行资料的打印；
4.按照出库明细随货交接转走销退提货凭单、销项负数发票、补票、换票、更正发票。急送或自提发票登记签字，对冲发票及时整理存档；
5.每日按时整理发票底联，填写税率明细表，作废发票收齐五联并加盖作废章，转予财务保管；
6. 负责与财务人员对接,按时购买增值税普通发票及增值税电子普通发票;
7.协助财务人员完成月末对账工作，确保金税及 CMS 系统开票数据的一致性；
8.协助财务人员完成月初金税分机清卡工作，确保所有金税正常使用；