工作职责

一、主要工作

1.根据CMS系统释放的订单流水，按相关要求生成并打印公司自营及第三方业务相关销售发票；

2.打印发票整理后按客户要求盖好发票专用章，并备好相关、随货同行单、发票真伪、二维码、 明细表、变更资料、首营资料、两票资料等；

3.负责与国药物流的票据对接，及时整理送货票据并按系统生成流水号顺序将送货发票排序、交 接至国药物流订单组，确保不漏转、漏带，错转、错带。确保在车队出发前完成所有正常送货发 票的开具及随货同行资料的打印；

4.订单发生作废时，及时与国药物流订单人员确认出货状态，确认国药物流订单已作废后，再进 行CMS系统发票号作废及金税发票作废；

5.负责电子发票的实时上传及反馈；

6.自提发票登记签字，发票回执填写回执交接表并转予回执整理人员，对冲发票及时整理存档；

7.每日按时整理发票底联，填写税率明细表，作废发票收齐五联并加盖作废章，转予财务保管；

8.每月核对金税系统和CMS系统税额，月底最后一天截止开单后按税率录入各分机销售额和销项额 做成月底结账表转交财务；

9.迟送货发票全部扣压并制作延迟送货发票明细表，通知走货时再按医院要求备齐相关资料；

10.协助商业分销部整理协议台账；

11.工作中收集并整理问题，并及时提出合理建议。