1.制定内部审核计划：制定年度过程审核计划，并按照年过程审核计划制定过程审核计划及具体项目审核计划
2.实施内部过程审核：按照审核计划及审核要求、审核checklist等要求对制程的各个工位进行符合性的确认
3.问题点闭环管理：确保审核问题点完全闭关，不再发生
4.对接QMC审核：组织迎审QMC审核，并组织问题检讨，跟进问题关闭
5.标准化管理：识别共性问题点，形成流程机制或防呆性改善办法，并进行标准化管理
6.审核标准更新维护/传递：实施跟进Auidt Checklist、问题判定等级、审核规则/机制更新维护/传递