【岗位职责】
1、负责付款申请单审核，检查付款审批流程是否符合分权手册要求，附件是否规范及是否有存在风险；
2、负责每个月与供应商核对往来，确保与供应商往来一致，管控各供应商的发票和付款风险；
3、负责复核供应商往来询证函，复核是否与我司数据一致，并按照我司数据反馈询证函；
4、负责每个月退税申报期内完成退税申报，做到月清月报和不漏报、不漏报、不逾期申报；
5、检查退税备案单证的完整性、逻辑性、统一性，及时跟踪退税款，整理符合税务局核查标准的备案单证。

【任职资格】
1、财务管理、会计学等相关专业毕业，本科及以上学历；
2、1-2年财务工作经验，办公系列软件操作熟练，熟悉财务系统操作（具SAP/用友财务系统操作经验优先）；
3、性格开朗及沉稳、原则性强 ，思维敏捷、沟通协调及学习能力强，具备良好团队协作精神；

【薪酬福利】
① 五险一金
② 免费工作餐、话费补助、公司团建、定期体检、节日福利
③ 年底双薪，全勤奖
④ 一年多次调薪机会，员工晋升培养机制完善

【工作时间】
5.5天/周，周一至周五8:30-17:30，周六9:00-12:00

【工作地点】
广州市天河区天河北路233号中信广场46层