岗位职责：

1、负责采购订单的系统录入并及时与财务对帐，做到准确无误；
2、负责对材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来 台帐；

3、负责每月底与财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结；

4、负责协助采购部STA实施对供应商的评估工作；

5、负责各类资料、文件的归档保存；

6、服从上级领导，及时认真完成领导交办的各项其他工作。

任职要求：

1、熟练使用PPT、EXCEL、WORD等各类办公软件；

2、具有一定的采购知识、懂基本的财务知识；

3、有较强的沟通能力、责任心强。