岗位职责
1、日常账务处理​：审核客户订单、发货单等原始凭证，开具/核对销售发票，维护财务系统中应收账款台账，确保账务数据与业务单据一致。
​2、账期动态监控​：跟踪客户欠款账期，定期（月度/周度）更新应收台账，发送对账单与客户核对往来，记录逾期未收款项，协同销售部门启动催收流程。
​3、风险预警与管控​：分析逾期原因，评估客户信用风险，提出调整信用额度/账期的建议；计提坏账准备，核销确认无法收回的坏账，降低坏账损失。
​4、数据支撑与分析​：编制应收周报/月报（含回款率、账龄分布、重点客户欠缴情况等），结合业务数据解读应收变动趋势，为管理层优化信用政策、调整销售策略提供财务依据。
​5、跨部门协同​：对接销售跟催款项按时核销、单证部门协同管理额度风险。
任职要求
1. 大学本科及以上，财务专业
2. 2年以上应收会计工作经验
3. 证书方面要求获得财务专业相关证书和英语四级以上