岗位职责:
1. 依据公司财务制度和报销流程，审核各类费用报销单据，确保报销符合财务制度。
2. 整理每月定期的纸质进项发票，并按税政要求完成抵扣联交票验证工作。
3. 负责应付账款的对账、账龄分析、清账、其他异常问题处理。

任职要求：
1. 具备良好的沟通能力和执行能力，能承受一定的工作压力。
2. 诚实正直，有责任心，工作细心认真，具有团队精神。
3. 能够熟练使用财务相关软件，如SAP系统等。