岗位职责：

一、预算管理体系搭建与管控

1. 制定集团全面预算管理制度与核心流程，设计适配业务的多维度预算模板，确保预算体系与集团战略、业务模式深度匹配；

2. 统筹指导子公司及各业务部门进行年度/季度预算目标分解，审核预算草案，核心评估成本合理性、收入预测准确性及资源匹配度；

3. 建立并迭代预算执行跟踪机制，定期开展实际与预算差异分析，精准识别生产损耗、成本超支、项目超概等风险点，及时预警并推动责任部门落实整改；

4. 监督子公司预算编制与执行的合规性，确保符合集团战略及财务政策；针对重大预算偏差发起专项调查，输出调整建议并推动落地。

二、分析经营与决策支持

1. 聚焦各生产线、产品线，深度剖析成本构成，敏锐识别异常波动与优化空间，牵头制定可落地的成本优化及降本方案；

2. 动态监控销售、管理、研发等费用执行情况，通过内部对标、行业对标分析，推动费用精细化管控，协助业务部门制定降本增效具体措施；

3. 编制月度/季度预算执行报告，向财务总监精准汇报核心指标，提炼关键问题并提供数据支撑的决策建议。

三、跨部门协同与系统优化

1. 协调生产、销售、研发等部门及子公司财务团队，解决预算执行中的跨部门冲突，确保预算管控贯穿业务全流程；

2. 协同生产、采购、研发部门，跟踪成本优化措施实施进度与效果，定期复盘降本成果，并将其纳入集团预算考核机制；

3. 参与ER、预算管理系统及财务分析系统的优化迭代，提出需求方案，确保系统能满足医药化工行业多维度成本核算与深度数据分析需求。

任职要求：

1.会计、财务、审计等相关专业，本科及以上学历；

2.五年以上企业经营分析及全面预算管理经验，持有中级会计师及以上职称，CPA持证者优先；

3.精通企业财务分析、全面预算管理、财务管理与数字化管理工具；

4. 逻辑思维强，具备优秀的财务数据分析能力、跨部门沟通协调能力及团队合作精神，能推动复杂问题解决。