1. 月初根据物料上月领用情况，编制物料收发报表核对领料及入库是否匹配，审核无误编制财务报表即结账

2. 月初将审核无误的进项发票在系统勾选，核对进销项无误，在电子税务局填制增值税申报表

3. 根据人力的考勤核算工资并在系统核算个人所得税税金并填报工会经费申报表

4. 根据人力核定的增减员，核算当月保险

5. 根据物料部报表每月月中及月末核算实际销售产值，并报给总经理

6. 核对出纳编制的上报资金，核对无误每周五报给总经理

7. 每月核对已签订合同的供应商的发票及入库单与系统的一致性，并编制会计凭证

8. 每月负责与仓库及客户核对产品出库明细，并及时准确的给客户开具发票

9. 月底25号前编制当月供应商还款明细及客户回款明细，报总经理审批

10. 定期与供应商及客户对账

11. 结合实际情况参与存货的清查盘点工作

12. 负责公司经济合同、公司证照及印章管理，并建立印章使用登记表

13. 每月根据工会回单编制工会凭证及工会报表

14. 按季编制富裕凭证及报表

15. 每月报规上报表、税务报表、重点税源、高新报表；按年申报科中小企业，对接工信局、科技局报送需要的数据

16. 配合生产的需求去检斤

17. 临时采购等临时工作

任职资格：
1、本科学历，财务相关专业，上岗资格证，年龄45岁以下。
2、3-5年以上相关工作经验。
3、良好的沟通、表达能力。
4、能熟练使用计算机办公软件。