职位描述：
1、负责合同付款及报账审核；
2、负责接收、检查发票的合法合规性，并通过系统将发票与入库信息进行对应，进行发票检验；
3、负责接收相关部门的付款报账资料，并按要求对单据进行初步审核；
4、负责供应商往来清理核对，跟踪工作；
5、负责合同清理跟踪和整理汇报工作；
6、负责结清整理归档采购合同，定期盘点负责的单据和发票；
7、完成领导临时安排的其他工作。
职位要求：
1、财务相关专业，会计基础知识扎实，做事仔细认真；
2、熟练使用WORD、EXCEL等OFFICE办公软件；
3、为人诚实、正直，身体健康，无不良嗜好，应届毕业生优先。
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