岗位职责：
1.日常费用审核及账务处理
1.1根据公司制度，配合审核OA流程中的合同审批、付款申请、费用报销、回票流程等，提出不合理开支项目和控制重点。
1.2编制银行凭证、付款单、应付单，生成供应链付款、冲暂估、回票凭证；编制暂估入库、生产领料、其他领料、样品出库、结转制造费用、成品入库等记账凭证。
1.3填制成本计算单，核对产品耗用的原辅料、包装材料数量、金额，归集成本费用，进行产品成本核算。
1.4 根据验收单、发票、合同等资料新增固定资产卡片，编制固定资产记账凭证及折旧凭证；编制长期待摊摊销表及摊销凭证。
1.5发票开具、邮寄、验旧、购买工作。数电发票背景下，按规定开票、申报增量等。
1.6根据合同、付款、回票情况，管理合同，并登记合同台账。
1.7核对金蝶与银行对账单余额，查清未达账项；检查金蝶账套应收、应付、固定资产、存货核算模块，检查无误后结账。
1.8打印、整理、粘贴记账凭证，装订成册归档。无纸化、电子化办公背景下，按规定整理、备案相关原始凭证和记账凭证。
2.财务报表编制
2.1完成财务报表和管理报表的编制工作。
2.2根据需要，编制合并报表。
3.开具发票、税费计提及申报
3.1根据相关人员的应收发票单或开票申请，对应随货同行单开具专用发票或普通发票，开票及时、准确，保证发票的质量；根据商业推送的红字信息表及内部OA审批流程协议开具折扣返利红字发票、退货红字发票；
3.2进行增值税、附加税、所得税、印花税、水利建设基金等的税金计提。
3.3根据安排，完成增值税、附加税、个人所得税、企业所得税、印花税、水利建设基金、残障金、财务报表等申报、进项税发票认证、税控盘报税清卡。
3.4根据安排，完成所得税预缴和汇算清缴的申报。
4.预决算管理
4.1上报、整理、汇总月度资金计划。
4.2根据资金收支情况，编制、汇总上报月度资金决算。
5.其他工作
5.1配合、提供内外部审计的财务数据资料
5.2配合、提供税务检查的财务数据资料
5.3进行固定资产、存货盘点
5.4完成领导交代的其他工作
任职要求：
1.统招大专以上学历，财务、财经类相关专业，中级会计师、注册会计师优先；
2.3年以上财务工作经验；掌握基础会计核算，熟练使用财务软件；
3.有建立和完善财务制度的能力，有全面预算管理能力，有成本控制和财务分析等能力；
4.较强的文字、口头表达能力和沟通能力，与人相处融洽，善于化解冲突，善于处理协调各种关系；
5.与政府相关部门沟通能达到约定目标；
6.在不同工作环境和条件下调整自己的心态和工作方法，胜任工作的能力。