岗位职责：
1、负责审核公司销售合同、核对进度款、结算、进度款的审核，确保系统销售数据无误；定期与业务员核对应收账款。
2、负责公司应收账务日常管理，包括客户欠款的信息收集、整理、分类和记录，确保应收账款安全、准确和及时。 根据需要，及时与销售团队沟通，了解客户付款情况，以及销售团队提出的应收账款催收需求，为公司提供支持和协助。
3、应收账款账龄分析，对超期的应收欠款提出建议。
4、负责公司销售合同、销售单据、结算等资料的收集、核对，及时归档并妥善保管。
5、根据公司制度核算业务员提成，及时编制会计报表及报表分析。
6、编制会计报表及报表分析。
7、领导交待的其他事宜。
岗位要求：
1、大专以上财务类专业，具有3年以上总账会计工作经验；
2、了解国家、地方财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟悉金蝶K3财务、ERP系统操作、Excel、Word等办公软件操作；
4、能适应出差；
5、良好的沟通能力、有责任心、细致，执行力强；