岗位职责:
1.审核费用报销单、审核备用金借款及相应的凭证记账工作。
2.采购发票结算、审核采购付款申请单及相应的凭证记账工作。
3.登记增值税专票台账及计算类抵扣台账。
4.计提每月各类费用，每月与各部门对账，确保已发生费用及时完整地计提入账。
5.每月产线及房监盘，供应链单据审核无后记账，编制成本分摊表分人工制费、研发费用分配表，核对产线报表、编制产品生产成本计算表，完成产品成本核算工作。
6.月度结账后，分析当月产品入库成本。
7.存货专项分析报告。
8.税务对接及报税。
9.单体报表出具。
10.作为财务数据出口对接公司需要的财务数据。
11.其他临时性工作。