1.财务核算。
2.根据采购员提供的原辅材料、低值易耗品发票进行审核3.发票信息是否完整准确。
3.在采购提交资金申请单后一个工作日内完成审核，严格控制付款。
4.对每天在15点30分前收到的符合要求的发票和付款凭证根据会计准则和会计制度的要求在当天录入信息系统。
5.每月3日前对库存系统明细账余额与总账余额核对相符，对发现不相符的应及时查明原因并做出相应调整，确保账账相符。

6.每月4日前根据仓库领用报表数据进行入账。
7.材料采购供应商债权债务的核算，发现对帐不符应有书面反馈意见。
8.协助仓库主管对材料周转进行分析，对超期45天以上积压材料物资下发工作布置指令单， 并督促仓库主管每月组织各相关部门召开积压物资清理会议。
9.每月8号前完成内部管理报表中应付材料、预付材料、应付暂估表、原材料主要材料采购分析以及存货表、主要材料采购成本对比分析表等报表的编制并提交主管审核。
10每月10前督促仓库主管对油漆类材料、彩板、彩光板、保温棉领用数量金额按当月以及工程累计以及工程名称进行统计。
11.每月25日参与板材余料盘点，并余料台账进行核对；确保每年1月1日、7月1日完成材料盘点工作。