工作内容
1. 负责处理各公司应收账款的日常工作，包括但不限于客户对账、发票开具、系统清账等，确保应收账款的准确性和及时性。
2. 定期与销售部门对账，处理对账差异，并跟进解决应收账款中存在的问题，确保销售收入与开票金额一致。
3. 负责每日系统过账，核对下载客户发票并及时将发票给到各客户担当，协助销售部门不断提高客户满意度。
4. 与销售、物流等部门保持良好沟通，及时根据业务情况变化修正发票金额或开具相关红字发票。
5. 跟踪客户付款情况，与销售部门保持良好沟通，定期为业务提供账龄信息表，及时催收逾期账款，降低坏账风险。
6. 负责校对管理电子发票平台，并核对每月开票税金金额，确保税金金额与开票一致。
7. 负责日常发票额度管理，及时维护更新相关信息，确保开票系统的正常使用。
8. 协助应对内外部审计，提供应收账款相关审计资料，配合审计团队完成应收账款的审查工作。
9. 完成由上级经理安排的其它工作。


人员要求
1. 大学本科学历，财务、会计等相关专业。
2. 有1年以上财务相关工作或实习经验。
3. 了解财务法规和税收政策，熟悉企业会计准则和财务制度。
4. 熟悉财务软件（如SAP、Oracle等）的操作。
5. 具备良好的沟通能力、团队协作能力和解决问题的能力。
6. 工作细致、认真，具备高度的责任心和职业操守。
7. 英语或日语的听说读写能力良好。
8. 熟练使用MS Office软件。