岗位职责:
1.预算体系构建
1.1负责公司全面预算管理制度、流程与工具的建立与优化；
1.2构建科学的预算模型与管理框架，明确预算编制、审批、执行、控制与评估的全流程机制。
2.预算编制与分解
2.1根据公司战略目标，组织制定年度经营计划与财务预算
2.2将预算目标科学分解至各业务单元，确保预算与业务策略紧密衔接，推动目标落地执行。
3.预测与偏差管控
3.1组织实施月度/季度滚动预测，熟练识别预算执行偏差及经营风险，提出具可行性的财务改进建议，支持业务动态调整与目标达成。
4.预算分析与报告
4.1定期编制预算执行分析报告，通过经营分析会等形式，揭示业务问题根因，构建闭环管理机制，跟踪改进措施落地，提升预算执行效果。
5.部门管理
负责预算相关岗位的能力建设与人才梯队培养；提升团队在预算编制、预测分析及业财协同方面的专业能力。
6.其他工作
6.1根据上级领导安排，完成相关专项或临时性工作。
任职要求:
本科及以上
财务、会计、经济学类相关专业
精通全面预算管理、财务分析、成本控制、内部控制；
熟练使用Excel、财务软件及ERP系统，具备财务建模能力；
5年以上集团财务分析或成本管理经验，8年以上财务管理经验；
具备优秀的预算编制、预测分析与业财融合能力；
良好的沟通协调、组织推动与问题解决能力；
具备战略视野与风险意识，能支持高层决策。