岗位职责：
1. 审核客户系统中状态为“客户已确认单据”的订单及对已经完成打款的订单做接口到SAP系统的动作。
2. 跟催客户安排货款，并让其在客户系统做“经销商打款记录表”或者回传打款凭证。
3. 查询库存，对已入库或有库存的订单完成创建提货单。
4. 跟踪客户订单，密切关注可能发生的影响产品质量或交货期限的事件并设法避免可能出现的问题；针对突发事件，以合理的方式答复客户。
5. 对于非标准产品接单须遵循异形接单规定，和客户沟通清楚订单异形要求后进行准确并便于生产理解的文字描述；联系财务进行异形价格核算，并在确认价格后及时告知客户。