2.根据接收的采购需求，按照有年度协议/无年度协议的下单流程，对应国外/国内供应商进行下单，跟踪供应商交付，根据贸易方式安排运输清关等操作，确保在需求时间内及时到货；对于不满足采购周期的紧急物料，及时反馈申请人，采取满足需求的运输方式或选择其他应急预案，以确保到货时间满足申请人的需求。
3.根据相关供应商管理手册相关规定，配合提供供应商绩效相关数据，结合绩效结果推动供应商持续改善，及时导出不合格供应商，确保供应商名录符合合格供应商管理要求。
4 根据供应商合作的贸易方式，询比价签订国际运输、国内清关等协议，确保货物备好/到港后可第一时间安排操作，满足交付时效要求。
5 根据公司内控要求和主体业务流程目标指引，引导和规范采购需求，检查采购需求是否存在异常，及采购申请相关资料完整性（相关國纸、技术要求等具体描述是否具体）。确保需求清晰可理解。
6 根据与供应商签订合同的付款账期，及时安排账期内付款：对于需预付款的供应商做到及时提报预付申请，跟进货物运输状况，同步跟踪到货后的冲账流程的及时性，避免超期账款产生，确保无长账龄产生，维护好供需关系。
7 组织来料不合格评审，监督、反馈供方改善措施的执行，跟踪供方素赔、返修或退换货处理进度。
8 负责本岗位环境因素与危险源的识别与评价及控制方法的确定，对本部门的重要环境因素与不可接受风险危险源的运行进行管理，并监测其运行情况。