1、审核和维护供应商信息，确保合格供应商管理符合控制程序；材料出库单审核；
2、审核材料采购业务及相关费用的报销单与付款单，监督采购业务按正确的采购程序进行，参与采购合同评审；
3、跟踪和监督采购索赔业务，以及跟踪清理材料采购环节和库存环节的保险业务；
4、监控材料库存安全，监督原材料仓库的日常账务；对仓库收料、发料等履行核查职责，督促贵重及管制物料的日常管理；跟踪和预警超期、呆滞库存；组织原燃辅材料的盘点清查，出具盘点报告并上报管理层；
5、定期完成材料分析，分别对采购质量损失、采购成本、材料库存状态、超期及呆滞库存等进行分析；
6、管理原辅材料的标准成本，主要为新增物料成本的审核与组织更新；
7、按照经营计划与预算要求，协助财务主管，组织协调原辅材料的采购、储备等预算编制；
8、处理财务主管交办的其他业务。