岗位职责
1、复核发货申请单、开票申请单：根据公司销售流程复核营销中心传递过来的发货申请单、开票申请单，审核发货、开票单位是否清楚、品项是否齐全、单价是否正确，如有价格改动是否标注清楚等等。
2、审核销售发票：根据销售发票审核发票，复核票号、开票日期、数量、单价、金额、品项，并在应收系统生成凭证。
3、银行回单凭证的制作： 及时将银行回单入账，分解应收账款，确保月底银行账的核对。
4、及时制作市场费用凭证。
5、其他应收、其他应付凭证的制作：分段及时扣除业务员的邮费、借款、保证金。
6、定期与市场核对账务。与市场人员每月核对账务。按照公司要求与市场进行半年、全年询证函。
7、月末结账。月底及时结转货物账，并出具货物明细表。
8、月底出具相关报表：回款明细表、货物账明细表、其他应付款经营分析表、超四个月货物明细表、回款汇总表。