工作内容及职责：
1、制定、修订公司信用政策，信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。组织宣传、贯彻信用管理工作的各项规章制度，并做好与之相关的各项培训工作；
2、研究并控制应收账款平均持有水平，加强对应收账款的账龄分析，防范逾期应收账款的发生；
3、建立标准的催账程序，及时制度对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账；
4、日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账组织有效追账，并将追账成本降至最低；
5、组织对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；
6、做好公司逾期账款的内勤电话催收和外勤上门催收等相关工作；
7、定期向公司领导汇报信用管理工作情况；
8、日常应收业务的审核、欠款的催收、应收账款报表及分析；
9、领导安排的其他工作
任职要求：
1、本科以上学历，财务会计、管理及相关专业。
3、3年以上相关工作经验，有会计或者经济管理初级以上职称优先考虑；
4、财经专业方面的知识，会计实务熟练，熟悉相关法律法规；熟练操作使用办公软件，有相关诉讼、法务经验者优先。
5、勤奋敬业，为人正直、热情，具有较强的耐心及责任心; 善于工作协调，具备较强的沟通能力和团队合作精神;理论与实践结合、活学活用领悟能力强。