1、资质的收集与提交：根据制度要求收集客商以及产品资质，在JDE系统中发起首营审核\变更审核申请，上传相关资质。

2、合同申请与提交：与供应商沟通合同（必要时询价比较），付款、收进项票、入库；

3、销售合同的跟进与执行：应收账款统计分析、提示预警、跟踪清理，定期对账，保障销售发票及时进入医院财务排账期；

4、订单处理：完成JDE系统销售、采购环节的操作，及时为业务部门提供销售发票及随货同行单，协调发货，为按时送货提供保障；

5、E订单系统维护：收集货物与发票签收单，核对签字，必要时到医院核实等