岗位职责：

1、主导公司整体及各业务单元（如财务、采购、销售、供应链、IT、人力资源等）的、内部控制风险评估、审计计划制定与执行；

2、独立或带领团队执行内部控制测试，评估关键控制活动的设计有效性（是否合理）和运行有效性（是否得到一贯执行）；

3、识别内部控制缺陷（设计缺陷、执行缺陷），分析缺陷成因、影响程度（财务、运营、合规、声誉）及潜在风险；

4、评估公司内部控制环境（诚信与道德价值观、治理结构、权责分配、胜任能力、管理层理念与经营风格等）的有效性；

5、持续监控内部控制体系的变化（如新业务、新系统、组织架构调整、法规更新），评估其对内控有效性的影响；

6、制定详细的内部控制审计项目计划，包括审计目标、范围、方法、资源分配和时间表。管理审计项目的全过程，确保按时、高质量完成，控制项目预算和成本。

任职要求：

1、本科及以上学历，会计、审计、财务、金融、经济、企业管理或相关专业；

2、5年以上审计、内部控制相关工作经验，其中至少 3年专注于内部控制评估、测试或咨询工作，具有大型企业、上市公司、会计师事务所（特别是风险咨询或内部审计部门）或金融机构相关经验者优先；

3、具备业务规划能力，精通内部控制理论与实务，精通风险评估、审计程序（访谈、穿行测试、控制测试、抽样等）、工作底稿编制和报告撰写；

4、熟悉企业核心业务流程及其关键控制点，了解相关行业监管要求及基本的公司法律法规，具备敏锐的风险识别、评估和判断能力；

5、能够深入分析问题本质，提出务实、有效的解决方案，有效影响管理层接受并实施审计建议，建立与业务部门的信任与合作关系。