岗位职责：

1、根据采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本公司采购要求，并保质、保量、按时交付。

2、负责完成采购订单、合同的登记并录入ERP系统。

3、遵守财务制度，严格发票的使用与管理。负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来台帐；每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。

4、负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，选择优良供应商以确保料源。对出现问题的供应商予以登记具体信息，以待供应商评审时参考。

5、采购物料达不到客户及国家规定要求时，协助办理退货事宜（索赔、换货等） 。

6、管理供应商档案，采购计划单，采购询价，供应商报价，采购审批表，合同审批表，采购合同，入库票，付款单据，发票等所有与采购相关的文件。

7、负责采购合同、订货通知、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料 的管理（保密）与更新。

8、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。

9、完成上级交办的其它任务。

任职要求：

1、大专以上学历，有采购工作经验，头脑灵活，认真仔细。

2、具备良好的组织和协调能力，具有较强的语言表达能力、沟通能力与商务谈判能力。

3、有制造业经验人员优先考虑。

4、根据个人能力薪资面谈。