岗位职责:
1.日常应收账款凭证录入、查询以及核对工作。
根据网银导出的收款明细，在SAP中录入应收账款凭证。
2.根据公司的信用政策及客户的信用状况，处理客户订单解锁工作。
通过OA处理业务员或者业务助理提交的超信用额度审批流程、款到发货承诺解冻流程。
3.根据公司的信用政策及客户的信用状况，审核客户信用额度新增、修改工作。
通过OA处理业务员或者业务助理提交的客户信用额度新增、修改审批流程。
任职要求:
本科以上学历，财务相关专业，5年以上工作经验，熟练使用SAP等财务软件。
有时间管理能力，善于与人沟通，能独立解决工作范围内事项。