岗位职责:

1、负责生产性物料及非原辅料物资采购及应付账款的业务核算，编制、扫描相应凭证；
2、负责运输商发货/提货运费、违约金、货物保证金的业务核算；
3、负责根据付款流程和清户退款流程，提交银企直联系统付款请求；
4、核对供应商应付预付款余额并进行清账；
5、负责供应商、物料财务视图的维护；
6、负责跟踪预付款，防范资金风险，按月发起财务未达事项流程；
7、负责跟踪勾选发票，防范税务风险，按月发起应收未收发票流程；
8、月末审核SRM系统对账单，配合采购部与供应商对账；
9、负责配合银行提供集团原辅料融资的相关发票、票据验真及业务明细清单；
10、负责月末外币汇率维护及外币估值；
11、负责集团非原辅料发票的审核，根据入库情况进行预制发票；
12、负责本岗位会计凭证的扫描归档；
13、负责在SAP中预制非原辅料发票；
14、完成领导交办的其他工作。

1、统招硕士及以上学历，财务或审计相关专业；
2、5年以上财务工作经验，有一定的应付财会管理工作经验；
3、中级会计师或以上职称；
4、熟练使用OFFICE办公软件，熟练使用财务软件；
5、熟悉国家相关财务税务审计法规等；
6、工作认真仔细、积极上进、责任心强；
7、通过CPA全科或若干科考试者优先，具有SAP使用经验者优先。

岗位福利：
1、五险一金；
2、补充医疗保险、补充意外险、补充重大疾病险（转正后享受）；
3、交通补贴、 用餐福利（成本食堂+餐费补贴）、通讯补贴共计4000元/月；
4、硕士学历补贴：1000元/月（须全**统招硕士）；
5、博士学历补贴：5000元/月（须全**统招博士）；
6、免费年度健康体检；
7、另有生日津贴、司龄补贴、年终奖等福利。
8、本职位月薪：税前17000-23000元左右。
9、试用期6个月，试用期前三个自然月的工资标准按本岗位基本工资的80%及绩效奖金的80%计算发放；自入职第四个自然月起各项工资标准按本岗位工资标准的100%计算发放。