岗位职责:

1、负责费用审核和控制，对费控系统中的集团员工个人报销及借款流程进行审核、过账并提交付款申请；
2、对集团服务类（除运费外）报销流程进行审核并预制发票，重点审核发票的真实性、合法性；
3、负责发起集团服务类（除运费外）银企直连付款申请，填制会计凭证并及时清账；
4、负责集团银行手续费、食堂采购、利息收入等业务的核算；
5、负责集团五险一金扣款以及工资发放业务的会计核算；
6、负责核对集团入账凭证与勾选发票进项的准确性；
7、负责集团银行（含其他货币资金）存款余额调节表的编制；
8、负责食堂及智慧洗浴充值、销户核算；
9、负责本岗位会计凭证的扫描归档；
10、完成领导交办的其他工作。

1、统招硕士及以上学历，财务或审计相关专业；
2、5年以上财务工作经验，有一定的费用报销管理工作经验；
3、中级会计师或以上职称；
4、熟练使用OFFICE办公软件，熟练使用财务软件；
5、熟悉国家相关财务税务审计法规等；
6、工作认真仔细、积极上进、责任心强；
7、通过CPA全科或若干科考试者优先，具有SAP使用经验者优先。

岗位福利：
1、五险一金；
2、补充医疗保险、补充意外险、补充重大疾病险（转正后享受）；
3、交通补贴、 用餐福利（成本食堂+餐费补贴）、通讯补贴共计4000元/月；
4、硕士学历补贴：1000元/月（须全**统招硕士）；
5、博士学历补贴：5000元/月（须全**统招博士）；
6、免费年度健康体检；
7、另有生日津贴、司龄补贴、年终奖等福利。
8、本职位月薪：税前17000-23000元左右。
9、试用期6个月，试用期前三个自然月的工资标准按本岗位基本工资的80%及绩效奖金的80%计算发放；自入职第四个自然月起各项工资标准按本岗位工资标准的100%计算发放。