岗位工作内容：
负责发票的开具及管理工作。
负责客户往来账的核对工作。 负责客户往来账的核对工作。
负责通知客户及相关业务员发货前客户应付货款金额，客户办款后通知财务及时查询货款是否到账，及货款到账后的核对工作。
负责通知客户及相关业务员发货前客户应付货款金额，客户办款后通知财务及时查询货款是否到账，及货款到账后的核对工作。
客户货款核对无误后，下达发货通知。
客户货款核对无误后，下达发货通知。
发货后根据保管员的《交货单》核对数量是否与发货通知一致后，开具发票。
发货后根据保管员的《交货单》核对数量是否与发货通知一致后，开具发票。
开完发票后负责SAP系统发票的录入。开完发票后负责SAP系统发票的录入。
分拣发票，快递给客户。
负责业务员每月销量统计及业务员工资核对。
负责业务员每月销量统计及业务员工资核对。
负责所涉及的文件存档工作。 负责所涉及的文件存档工作。
完成领导交办的其他工作。
任职条件：
有三年以上相关工作经验，计算机操作熟练，熟练使用ERP系统，对数字敏感，亲和力强，沟通协调能力强