岗位职责：

1. 需求采购明确

依据各部门提交详细采购需求，注明物品名称、规格、数量、预算、交货日期及用途进行汇总，经部门负责人审核与副总批准后提交系统流程。

2. 订单执行与跟踪

下达采购订单，明确交货要求，定期跟踪供应商生产进度，确保按时交货；如遇延迟，及时沟通协调确认，必要时加急向上级反馈，启动应急预案机制。

3. 验收与质量控制

到货后按合同要求验收，检查数量、质量、规格、数量等是否相符；不合格品及时退货或换货，记录质量问题并反馈供应商跟踪补货进度。

4. 付款管理

供应商开具发票后，经采购、财务部门审核，按合同约定走流程付款； 保留付款凭证，确保财务记录清晰(保存3年记录)。

任职要求：

1. 大专或以上学历，专业不限。

2. 熟练掌握办公软件，特别是Excel，有金蝶云操作经验者优先。

工作条理性强，原则性强。廉洁自律，遵守职业道德规范。