岗位职责：
1、销售合同管理,依据合同跟进审核销售订单，审核开票流程，每月发出商品跟进；
2、每天及时跟进、收取客户到货点收单与验收单确认收入/应收，应收账务处理；
3、每月编制应收未收账龄分析表、每周组织应收未收催款会议，跟进开票、收款计划/进度；
4、每月统计业务员业绩，核算业务员提成；
5、销售项目测算与决算；
岗位要求：
1、2年以上财务工作经验，Excel操作熟练，数据处理能力强；
2、担责、上进心强，思维敏捷、抗压力、执行力强、跨部门沟通协调能力强；
3、具备全盘账务处理经验优先考虑；