岗位总体描述： 掌握公司财务报销制度，熟悉财务系统，独立审核报销单据，创建会计凭证，核对现金流是否准确；按照业务需求准确开具销项税发票，并对进项税发票进项勾选核对等发票管理工作；正确填写月度统计数据。

主要职责及工作任务：

1、负责报销单据审核工作，就发票审核中存在的问题与员工积极沟通并能妥善处理，保证支出真实有效，单据完整合规，审批流程无误。

2、审核销项开票内容的准确性，及时开具发票；进项税发票进项勾选，核对与账务系统的一致性。

3、负责账务处理工作

①核对现金流量，保证现金流量明细数据准确；

②资产模块账务处理，保证数据准确，项目段维度等信息完整；

4、承担财务档案管理工作。 承担会计凭证、帐簿、报表的装订、归档、保管工作。

5、母公司统计数据报送，保证数据提交及时准确。

6、领导安排的其他工作。

任职资格：

1、教育背景：财税专业大学本科学历。

2、工作经验：有2年以上财务工作经验优先。

3、知识技能：熟悉企业会计核算、税法、财务管理基础知识，有费用会计工作经验者优先。

4、核心能力：善于思考和总结，有系统性解决问题的能力；坚持原则，有较强责任心、高效执行力和良好向上管理能力；性格开朗，沟通能力强，积极沟通工作中遇到的问题，有一定的抗压能力。