工作职责：
1.ERP系统税票勾稽界面对采购员勾稽的发票通过核对、验证、审核税票数据，确认税票的合规性和勾稽关系；
2.处理并报告存在的问题，同时持续优化和改进审核流程，发现问题及时退回；
3.税票勾稽审核完毕后，在财务核算系统ebs创建会计科目。
4.负责编制票勾稽审核明细表，关注器械 、虚拟、红冲、普通、负数，全电及已抵口的发票情况；
5.及时和税务组同事做好未抵扣发票的交接；
6.负责完善涉税科目台账，跟进涉税科目的及时核销工作；
7.根据海典和EBS两个系统中发票信息，在报账系统提工单进行调账；
8.在HD系统查询付款员未做结款单的虚拟负数发票，进一步确认虚拟的发票是否是退货不来票或交现金等，做好台账管理；
9.根据集团下发的数据在规定时间内完成发票的穿透工作，并根据司库穿透异常数据，制定清理计划和针对不同业务场景制定方案。
10.完成领导交办的其他工作。
任职资格：
1.本科及以上，财务、会计相关专业
2.熟悉会计相关法律法规、会计准则、审计准则等专业知识
3.会计职称优先
4.应届生、有相关工作经验者优先
5.良好的计划执行、书面表达、分析判断、沟通协调能力